biuro@wykladowca.pl
531 304 098
Zarejestruj się
Zaloguj się

Warsztaty z rozliczania oraz dokumentowania transakcji transgranicznych

Podczas szkolenia omówione zostaną wszystkie aspekty związane z prawidłowym rozliczeniem oraz dokumentowaniem transakcji transgranicznych (WDT, WNT, eksport towarów, transakcje łańcuchowe, eksport/import usług) zarówno w zakresie podatku należnego jak i naliczonego.

  1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
    1. co wynika z definicji ustawowej?
    2. czy nieodpłatne przekazanie towarów stanowi WDT?
    3. wymogi podmiotowe i przedmiotowe stawiane transakcji;
    4. obowiązek podatkowy – czy reguły Icoterms 2020 mają znaczenie?
    5. zaliczka w WDT;
    6. jakie dokumenty trzeba zgromadzić, aby bezpiecznie zastosować stawkę 0%?
    7. informacja podsumowująca i jej znaczenie dla zastosowania stawki 0 % podatku VAT;
    8. numer VAT UE kontrahenta a prawo do zastosowania stawki 0%;
    9. niezwykle ważna instytucja domniemania – czy działa na korzyść podatnika?
    10. transakcja z „samym sobą” czyli przemieszczenie towarów w ramach tego samego przedsiębiorstwa – faktura, czy dokument wewnętrzny?
    11. dostawa z montażem – jak rozliczyć, na co zwrócić uwagę?
    12. rozliczenie transakcji WDT w pliku JPK_VAT.
  2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
    1. kiedy transakcję kwalifikujemy jako WNT?
    2. czy dostawca musi być podatnikiem VAT UE?
    3. reklamacja i otrzymanie towaru po naprawie – czy powstanie WNT?
    4. obowiązek podatkowy – co decyduje o jego powstaniu?
    5. faktura zaliczkowa – czy w WNT powstaje obowiązek podatkowy?
    6. korekta obrotu z tytułu WNT;
    7. NOWE REGUŁY odliczania podatku VAT od transakcji WNT;
    8. nietransakcyjne nabycie towarów – jak je rozpoznać i opodatkować?
    9. procedura 4200 – korzyści z jej zastosowania
    10. sankcyjne WNT – kiedy zapłacę 2 razy podatek bez prawa do odliczenia?
  3. Należyta staranność i jej znaczenie dla oceny prawidłowości rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych:
    1. jak skutecznie bronić się przed zarzutami ze strony organów podatkowych;
    2. najnowsze postanowienie TSUE, czyli należyta staranność ma swoje granice.
  4. Eksport towarów:
    1. elementy konieczne dla wystąpienia eksportu;
    2. kiedy dochodzi do powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów?
    3. eksport bezpośredni i pośredni – czym się różnią, na co zwrócić uwagę?
    4. stawka 0% – kiedy mogę ją zastosować – najnowsze interpretacje i orzecznictwo
    5. zaliczka w eksporcie towarów – kiedy i jak powinna być rozliczona? zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych – data wejścia w życie 1 września 2023 r. – praktyczne znaczenie tej zmiany dla podatników;
    6. jak ująć eksport towarów w deklaracji i według jakich reguł dokonywać korekt?
  5. Transakcje łańcuchowe:
    1. ustalenie miejsca opodatkowania i zasad rozliczenia transakcji łańcuchowej;
    2. jakie zasady stosujemy dla określenia dostawy ruchomej?
    3. co to znaczy organizować transport?
    4. co to jest podmiot pośredniczący?
    5. czy są różnice w zasadach określania dostawy ruchomej w transakcjach łańcuchowych realizowanych w ramach UE oraz eksportowych?
    6. wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – skutki zastosowania procedury uproszczonej;
    7. modele rozliczania transakcji łańcuchowych.
  6. Międzynarodowy obrót usługowy:
    1. import usług:
      1. kupuję usługę od zagranicznego podmiotu – kiedy mam obowiązek rozliczyć z tego tytułu import usług?
      2. miejsce świadczenia: kiedy stosuję zasady ogólne, a względem których usług znajdą zastosowanie rozwiązania szczególne?
      3. kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług – czy mam czekać na fakturę wystawioną przez usługodawcę?
      4. zasady rozliczenia podatku naliczonego.
    2. eksport usług:
      1. brak definicji ustawowej – czy skutkuje czymś dla podatnika?
      2. kiedy mamy do czynienia z eksportem usług?
      3. czy eksport usług powinien być wykazany w deklaracji?
  7. Pojęcia wspólne dla transakcji transgranicznych:
    1. miejsce świadczenia – o czym decyduje, jak je wyznaczyć ?
    2. kursy w tym kursy dla korekt (pakiet SLIM VAT 3);
    3. oznaczenie w JPK – które transakcje powinny być oznaczone i w jaki sposób ?
    4. informacja podsumowująca – jakie transakcje w niej pokazuję ?
    5. rejestracja dla VAT UE – kiedy mam obowiązek rejestracji ?

Cena i Faktura

Zapłata przelewem na konto następuje do 14 dni po szkoleniu.

Cena zawiera

  • Dostęp do platformy ClickMeeting w czasie realizacji szkolenia
  • Autorskie materiały szkoleniowe
  • Możliwość zadawania pytań wykładowcy na chatcie
  • Imienny certyfikaty ukończenia szkolenia

Faktura

  • Faktura za udział w szkoleniu zostanie wysłana do Państwa po zajęciach mailem w formacie PDF lub listownie
  • Płatności należy dokonać przelewem do 14 dni po szkoleniu.

Proces organizacji szkolenia

  • Uczestnik zgłasza się na szkolenie poprzez zgłoszenie online, telefonicznie 531 304 098 lub poprzez kartę zgłoszeniową.
  • Uczestnik otrzymuje potwierdzenie o zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie.
  • Dzień przed szkoleniem uczestnik otrzymuje na wskazany adres e-mail:
  • dostęp do webinaru w formie zaproszenia z linkiem
  • wskazówki techniczne oraz informacje o szkoleniu
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
  • Uczestnik przed zajęciami loguje się do platformy szkoleniowej poprzez link z zaproszenia.
  • Po szkoleniu zostaje wysyłana:
  • faktura z terminem płatności do 14 dni po szkoleniu
  • certyfikat uczestnictwa emailem (na życzenie pocztą tradycyjna) po zakończonych zajęciach

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat po szkoleniu.

Certyfikat uczestnictwa zawiera:

  • Ilość godzin szkolenia
  • Imię i nazwisko uczestnika
  • Datę szkolenia
  • Temat szkolenia
  • Numer certyfikatu
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat po zrealizowanym szkoleniu
avatar checked-mark

Ewa Sokołowska

Doradczyni podatkowa

Dodaj opinię Księgowość Fakturowanie WNT, WDT Reklamacje i roszczenia w transporcie TSL - Logistyka, Transport, Spedycja VAT KSeF Podatkowe

Doradczyni podatkowa; Członkini Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych; Współpracowniczka polskich i międzynarodowych fir…
Doradczyni podatkowa; Członkini Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych; Współpracowniczka polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT; redaktorka naczelna i autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, z których najnowsza, to cieszący się dużą popularnością e-book: Faktura dla praktyków. Jak uniknąć błędów podczas fakturowania (wyd. Wolters Kluwer). Wykładowczyni problematyki podatku od towarów i usług.
Zobacz pełny opis Schowaj pełny opis

Powiadom o dostępnych terminach

Jeżeli interesuje Cię ten temat daj nam znać, a my wyślemy Ci przypomnienie gdy szkolenie z tej tematyki ponownie znajdzie się w naszej ofercie!

Co oferujemy?

  • Płatność do 14 dni po szkoleniu
  • Imienny certyfikat dla uczestników zawierający informację o ilości godzin szkolenia
  • Dostęp do szkolenia online
  • Profesjonalnie przygotowane szkolenie
  • Możliwość zadawania pytań wykładowcy na chatcie
  • Autorskie materiały szkoleniowe
avatar checked-mark

Wioletta Konieczka

Menedżer ds. Szkoleń

E-mail
wioletta.konieczka@wykladowca.pl
Numer telefonu
531 304 098
Zadaj pytanie